Социальный паспорт

Информация о социально-экономическом развитии Чусовского городского поселения по оперативным данным на 01.01.2014:

  • состав поселения: г.Чусовой - 45,96 тыс. жителей, пгт. Лямино - 4,55 тыс жителей, д.Кошково - 13 жителей;
  • рождаемость - 682 человека, смертность - 769 человек, миграционный отток - 64 человека.
  • экономику города представляют 728 крупных и  средних предприятий, в том числе: государственной формы собственности - 22; собственность субъектов федерации - 13; муниципальная собственность - 90; частная собственность  - 563; собственность общественных организаций -17; а также  1055 индивидуальных предпринимателей;
  • реализуется Комплексный инвестиционный план модернизации г.Чусового до 2015 года.

Доходная часть бюджета Чусовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов сформирована с учетом прогноза социально-экономического развития Чусовского городского поселения на 2014-2016 годы и предварительных итогов социально-экономического развития Пермского края за 2013 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики Чусовского городского поселения на 2014-2016 годы, прогнозов администраторов доходов бюджета Чусовского городского поселения и ожидаемой оценки поступления доходов в бюджет городского поселения в 2013 году.    
За основу при формировании бюджета поселения были приняты показатели базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Пермского края на 2014 год и на период до 2016 года, одобренные губернатором Пермского края 18 октября 2013 года (таблица 1).

Основные сценарные условия2012 год отчёт2013 год ожидаемые итоги2014 год прогноз2015 год прогноз2016 год прогноз
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ),% к предыдущему году106,1107,1106,4105,5106,2
Темпы роста фонда заработной платы, в регионе (млн. руб.)/% роста227506251641/ 110,61%282616/
112,31%
298076/ 105,47%324363/ 108,82%

Проект бюджета основывается на действующем в 2013 году налоговом и бюджетном законодательстве с учётом изменений, вступающих в силу с 2014 года.

Основные параметры доходов бюджета Чусовского городского поселения на 2014-2016 годы (тыс. руб.).

Наименование доходов

Первона-чальный бюджет 2013 года

Ожидаемая оценка 2013 года

2014 год

Проект на 2015 год

Проект на 2016 год

проект

% к первоначаль-ному бюджету 2013 года

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

132531,8

144916,1

139845,9

105,5

140774,3

148777,9

налог на доходы физических лиц

53135,0

54500,0

56057,0

105,5

56338,0

61307,0

акцизы

0

0

2679,0

0

2821,2

3346,9

единый сельскохозяйственный налог

122,5

21,0

51,2

41,8

54,0

57,3

налог на имущество физических лиц

10900,0

8765,0

10060,0

92,3

10875,0

10600,0

транспортный налог

9100,0

13340,0

10832,0

119,0

11958,8

12525,4

земельный налог

45305,0

51100,0

47435,0

104,7

49600,0

52677,0

доходы от использования имущества

6682,7

11553,5

9851,3

147,4

8712,3

7844,3

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

7286,6

6636,6

2880,4

39,5

415,0

420,0

Безвозмездные поступления

25096,7

 

29893,2

119,1

26443,7

27607,2

Всего доходов

157628,5

 

169739,1

107,6

167218,0

176385,1

В целом бюджет городского поселения по отношению к первоначальному бюджету 2013 года в 2014 году вырастет на 7,6 %, в 2015 по отношению к 2014 году снижение составит 1,5 %, в 2016 году по отношению к 2015 году -  вырастет на 5,4%.

В общей сумме доходов бюджета поселения налоговые доходы составляют 39%. Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений составляют: налог на доходы физических лиц - 37% и земельный налог - 43%.

Расходная часть бюджета Чусовского городского поселения в 2013 году в целом исполнена на 71,4% по отношению к годовым назначениям. За счет собственных доходов городского поселения расходы исполнены на 97,2% к плану за 2013 год:

  • Расходы на общегосударственные вопросы в целом по разделу 0100 исполнены на 96,7% или не освоено 1 425,471 тыс. руб.
  • Расходы на национальную безопасность в целом по разделу 0300 исполнены на 95,1% или не освоено 232,454 тыс. руб.
  • Расходы на национальную безопасность в целом по разделу 0400 исполнены на 94,9% или не освоено 4 585,73 тыс. руб.
  • Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в целом по разделу 0500 исполнены на 56% или не освоено 140 953,77 тыс. руб.
  • Расходы на культуру в целом по разделу 0800 исполнены на 100% или не освоено 2,454 тыс. руб.
  • Расходы на социальную политику в целом по разделу 1000 исполнены на 98,1% или не освоено 83,467 тыс. руб.
  • Расходы на физическую культуру и спорт в целом по разделу 1100 исполнены на 99,8% или не освоено 9,778 тыс. руб.
  • Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в целом по разделу 1300 исполнены на 217,8 тыс. руб. или на 99,6% по отношению к годовым назначениям или не освоено 0,817 тыс. руб.

2014 ГОД
Расходная часть бюджета Чусовского городского поселения на 2014 год запланирован в сумме 183 448,065 тыс. руб.:

  • Расходы на общегосударственные вопросы в целом по разделу 0100  на 32%  или в сумме 58 792,23 тыс. руб.
  • Расходы на национальную безопасность в целом по разделу 0300 на 2,5% или в сумме 4 393,0 тыс. руб.
  • Расходы на национальную безопасность в целом по разделу 0400 на 20,5% или в сумме 37 408,68 тыс. руб.
  • Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в целом по разделу 0500 на 15,6% или в сумме 28 550,12 тыс. руб.
  • Расходы на культуру в целом по разделу 0800 на 24,8% или в сумме 45 300,0 тыс. руб.
  • Расходы на социальную политику в целом по разделу 1000 на 1,5% или в сумме 2 651,75 тыс. руб.
  • Расходы на физическую культуру и спорт в целом по разделу 1100 на 2,9%  или в сумме 5 250,0 тыс. руб.
  • Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в целом по разделу 1300 на 0,2% по отношению к годовым назначениям или в сумме 0,3 тыс. руб.

Юбилейные даты:

Наименование мероприятия

Место проведения

Время
проведения

Ответственный

1

Флешмоб «Ленинград» к 70 – летию снятия блокады г. Ленинграда

Филиалы МБУ «Городская библиотека»

Январь

МБУ «Городская библиотека»

2

«Чувство долга» (цикл мероприятий к 25 – летию вывода войск из Афганистана)

МБУК «Чусовской краеведческий музей»

Февраль

МБУК «Чусовской краеведческий музей»

3

Городской этап «Малых Астафьевских чтений» к 90-летию со дня рождения В.П. Астафьева

Филиалы МБУ «Городская библиотека»

Апрель

МБУ «Городская библиотека»

4

Выставка «Чусовой в годы гражданской войны» (в рамках 100 – летия со дня начала первой мировой войны)

МБУК «Чусовской краеведческий музей»

Апрель

МБУК «Чусовской краеведческий музей»

5

Мероприятия к 90 – летию со дня рождения В.П. Астафьева, литературно – музыкальный праздник в Сквере героев В.П. Астафьева

МБУ «Городская библиотека»
Сквер героев В.Астафьева

Май

МБУ «Городская библиотека»

6

«Если бы я был директором завода» - конкурс сочинений, посвященный 135-летию ОАО «Чусовской металлургический завод»
«На заводе славных дел» - экскурсия в музей Чусовского металлургического завода

Школы города

Май

МБУ «Городская библиотека»

7

Пушкинская феерия к 215 – летию со дня рождения А.С. Пушкина

МБУ «Городская библиотека», арт-объект «Ворота во Францию»

6 июня

МБУ «Городская библиотека»

8

Конкурс среди библиотек города «Лучшая библиотека – филиал» к 300 – летию российских библиотек

МБУ «Городская библиотека»

Сентябрь

МБУ «Городская библиотека»

9

Праздничная программа к 50 – летию Культурно – делового центра

МАУ «Культурно-деловой центр»

Октябрь

МАУ «Культурно-деловой центр»